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資安與個資保護管理制度文件(四階)
資安與個資保護文件
序號 標題
1 YM-C-401會議簽到表 (doc) (pdf) (odt)
2 YM-I-401文件(媒體)管理紀錄單 (doc) (pdf) (odt)
3 YM-I-402電腦機房人員進出登記表 (doc) (pdf) (odt)
4 YM-I-403電腦機房檢查表 (doc) (pdf) (odt)
5 YM-I-404機房鑰匙借用紀錄單 (doc) (pdf) (odt)
6 YM-I-405電腦機房設備進出管理申請表 (doc) (pdf) (odt)
7 YM-I-406行政機房防火牆開port申請表(已電子化)
8 YM-I-407 501機房防火牆開port申請表(已電子化)
9 YM-I-408系統使用權限清冊 (doc) (pdf) (odt)
10 YM-I-409資通安全事件通報處理紀錄單 (doc) (pdf) (odt)
11 YM-I-410法規識別查核紀錄單
12 YM-I-411資通中心組織人員表
13 YM-I-412無線網路帳號申請表 (doc) (pdf) (odt)
14 YM-I-413虛擬網際網路地址申請表 (doc) (pdf) (odt)
15 YM-I-414 501機房網際網路地址申請表 (doc) (pdf) (odt)
16 YM-I-415資訊安全營運衡量指標查核月報
17 YM-I-416違反電腦軟體及網路使用智財權紀錄表 (doc) (pdf) (odt)
18 YM-I-417資訊資產清冊
19 YM-I-418資訊安全風險評鑑報告
20 YM-I-419資訊安全風險改善處理計畫
21 YM-I-420組織全景分析報告
22 YM-I-421資訊安全內部稽核計畫
23 YM-I-451帳號權限申請異動單(已電子化)
24 YM-I-452系統需求異動申請單(已電子化)
25 YM-I-453個人電腦基本安全自我檢查表(已電子化)
26 YM-I-454備份資料回復紀錄單(已電子化)
27 YM-I-480持續營運演練紀錄單範本
28 YM-P-401個資清查表 (xlsx) (ods)
29 YM-P-402資安中高風險評估表 (doc) (pdf) (odt)
30 YM-P-403資料調用申請表 (doc) (pdf) (odt)
31 YM-P-404個資請求申請表 (doc) (pdf) (odt)
32 YM-P-405個資銷毀紀錄單 (doc) (pdf) (odt)
33 YM-P-406個資移轉/終止紀錄單 (doc) (pdf) (odt)

 

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